|
|
Faktúra |
2025919471
|
potraviny
|
1 125,74 |
s DPH |
|
54/2024
|
06.10.2025 |
|
|
|
Chrien, Zvolen |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251094
|
potraviny
|
334,40 |
s DPH |
|
49/2024
|
06.10.2025 |
|
|
|
DE-AN s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202514434
|
časopisy
|
149,00 |
s DPH |
|
35/2025
|
06.10.2025 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376868278
|
telekomunikačné služby
|
20,49 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025039
|
preprava autobusom
|
950,00 |
s DPH |
|
35/2025
|
06.10.2025 |
|
|
|
JŠ TRAVEL s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250752
|
služby BOZP
|
147,60 |
s DPH |
|
08/2025
|
06.10.2025 |
|
|
|
JPJ - POBOZ s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2152025
|
ostatné služby
|
18,45 |
s DPH |
|
35/2025
|
06.10.2025 |
|
|
|
SK - Linka s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
ostatné služby
|
41,08 |
s DPH |
|
11/2025
|
06.10.2025 |
|
|
|
SK - Linka s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376869594
|
telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2022025
|
spotrebný materiál
|
705,36 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
SK - Linka s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2251231594
|
vodné, stočné
|
1 190,23 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8660773475
|
zemný plyn
|
1 500,00 |
s DPH |
|
46/2023
|
02.10.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5201065700
|
energie
|
3 500.00 |
s DPH |
|
55/2023
|
02.10.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
032
|
kominárske služby
|
220,00 |
s DPH |
|
46/2023
|
02.10.2025 |
|
|
|
Kominárske služby - František Adamčák |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202300101
|
preprava autobusom
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
MANBUS s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202503970
|
licencia
|
84,29 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250272
|
servisný poplatok
|
124,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
eSOFT s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8660773624
|
zemný plyn
|
3 800.00 |
s DPH |
|
46/2023
|
02.10.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202502080
|
ostatné služby
|
24,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9881171637
|
úrazové poistenie žiakov
|
1 005.20 |
s DPH |
|
38/2025
|
02.10.2025 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |