|
Zmluva |
07/2014
|
Zmluva o dielo - PRP Plasty
|
7 335.49 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
PRP Plasty |
Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
|
|
|
17.03.2014 |
|
Faktúra |
2115096
|
služby
|
62,75 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Lindström, s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
Faktúra |
191767
|
tovar
|
109,49 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
NATIONAL PEN |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
Faktúra |
SR20026141
|
spotrebný materiál
|
298,18 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
ILLE - Papier-Service SK, spol. s r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
Faktúra |
2201258276
|
vodné, stočné
|
628,66 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
Faktúra |
20200768
|
služby
|
144,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
JPJ - POBOZ s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
Faktúra |
20/2020
|
maliarske práce
|
361,78 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Zoltán Zolyomi |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
Faktúra |
20202133
|
služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
Faktúra |
0115502338
|
telekomunikačné služby
|
52,33 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
Faktúra |
770394633
|
stravné lístky
|
1 354.80 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
Faktúra |
190210886
|
spotrebný materiál
|
890,56 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
Faktúra |
2010543
|
tovar
|
88,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Ing.Milan Podhora CONSTRUCT |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
Faktúra |
12020053
|
služby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Merion, s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
Faktúra |
8271521734
|
telekomunikačné služby
|
33,99 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
Faktúra |
FO48/2020
|
potraviny
|
691,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Štefan Prístavka |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
Faktúra |
8271521875
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
Faktúra |
271/2020
|
kancelárske potreby
|
202,44 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
SK - Linka s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
Faktúra |
20
|
služby
|
13,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Základná škola M. R. Štefánika |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
Faktúra |
20200590
|
spotrebný materiál
|
40,33 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Revital - SK s.r.o., Vladimír Urbaník |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
Faktúra |
5201065700
|
energie
|
2 080,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |